Paziņojumu meklēšana
Kas meklēts:
Atcelt filtruAtcelt filtru
Rezultātu filtrs
Publikācijas datums un
identifikācijas numurs
identifikācijas numurs
Publikācijas veids
Iepirkuma priekšmets, uzvarētāji, summa
Pasūtītājs
Datums
Ādažu novada domes un tās iestāžu kopētāju un printeru apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (50310000-1, 30000000-9)
Piegādātājs (-ji): SIA „Ortega” (40003620165)
Līgumcena: 17 411,00 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
22/06/2021
Ādažu novada domes un tās iestāžu kopētāju un printeru apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (30000000-9)
Piegādātājs (-ji): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORTEGA" (40003620165)
Līgumcena: 20 600,00 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
14/05/2020
Ādažu novada domes un tās iestāžu kopētāju un printeru apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (30125100-2)
Piegādātājs (-ji): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORTEGA" (40003620165)
Līgumcena: 7 593,33 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
30/10/2019
20/09/2018
Ādažu novada domes un tās iestāžu kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (30125110-5, 50310000-1)
Piegādātājs (-ji): SIA "Ortega" (40003620165)
Līgumcena: 8 278,97 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
19/09/2018
28/08/2017
Kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (50310000-1, 30125110-5)
Piegādātājs (-ji): SIA "Ortega" (40003620165)
Līgumcena: 8 015,47 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
28/08/2017
13/09/2016
Atkārtots iepirkums - kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (30125110-5, 50310000-1)
Piegādātājs (-ji): SIA "Ortega" (40003620165)
Līgumcena: 9 119,24 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
09/09/2016
08/07/2016
Piegādātājs (-ji): SIA "Eiroparks" (40003688079), SIA "Ortega" (40003620165)
Līgumcena: 5 618,00 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
05/07/2016
21/08/2015
Piegādātājs (-ji): SIA "ORTEGA" (40003620165)
Līgumcena: 11 381,86 EUR
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
21/08/2015
16/05/2013
Ādažu novada domes un iestāžu kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (30125110-5)
Piegādātājs (-ji): SIA "ORTEGA" (40003620165)
Līgumcena: 7 164,26 LVL
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
15/05/2013
13/12/2011
Piegādātājs (-ji): SIA "Ortega" (40003620165), SIA "CRC" (50003174381)
Līgumcena: 9 046,44 LVL
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
02/12/2011
02/11/2010
Ādažu novada domes kopētāju, printeru un faksa aparātu apkope, remonts un izejmateriālu piegāde (30125110-5)
Piegādātājs (-ji): SIA Ortega (40003620165)
Līgumcena: 4 725,40 LVL
Lēmums pieņemts vai līgums noslēgts:
02/11/2010
Rezultātu filtrs